XX发展有限公司三年规划方案（2022年—2024年）

XX发展有限公司三年规划方案（2022年—2024年）

2021年，XX发展有限公司（以下简称“公司”）在市委、市政府、集团的正确领导下，以旅游标准化建设为抓手，加快基础设施建设，完善配套服务功能，提升接待能力和接待水平，在市场拓展、经营管理、质量效益、项目建设各方面取得了长足的发展，综合经济实力迈上了新台阶，呈现出良好的发展势头。

根据C市“十四五”规划纲要及集团“十四五”期间重点工作部署，为进一步扩大公司今后的业务领域范围，明确发展策略以及发展措施，建立公司和员工的共同愿景。现结合行业和公司发展现状制订2022年-2024年中长期发展规划。

一、规划总则

（一）指导思想

按照公司抓市场精业务的发展定位，结合公司所处行业特点，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，通过不断创新和完善，提升员工素质，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进公司持续、稳定、快速、健康发展。

（二）制定原则

1、符合公司长远发展规划，具有可行性；

2、指导公司创新的实施，具有可操作性；

3、引导公司经营管理工作，具有先进性和前瞻性。

二、公司三年总体规划

（一）三年发展总目标

公司三年发展的总目标是：到2024年，公司营业收入达到 万元，与2021年相比，递增%；增长方式是2022年稳步增长，2023年大幅度增长，2024年跨越式增长。

（二）阶段发展目标

1、第一阶段 2022年

本阶段是公司三年发展战略目标的准备期和发展期，是发展战略目标和现行活动的纽带，主要重点任务和目标是：

（1）继续加强各景区公共服务设施的维护管理，同步优化、美化景区环境，细化各景点的接待方案，加强安全保障工作，不断提升景区管理和服务水平，实现景区的提档升级；积极丰富各景区现有项目业态，围绕暑假、中秋、国庆等时间节点，开展各项特色活动，吸引更多游客消费，有效提高各景区的赢利能力。2022年景区收入万元，递增 %；

（2）依托龙兴市历史文化街区老城区商圈升级，建立品质消费载体，在龙兴寺开业第二家咖世家门店；首家咖世家门店（湔江店）的市场化运营工作，2022年收入 万元;

（3）对上柳河58间铺面进行整体策划招商，2022年完成签约商户 家，承租率 %，租金收入万元；

（4）精细文创产品业务，整合本土文创资源并进行优化提升，继续对自创品牌进行维护推广，拓展新增利润，2022年实现销售不少于50万元；

（5）持续做好公司主办、承接、协办活动的筹备和执行工作，扩大业务面，2022年实现收入 万元；

（6）官渠郊野公园、成都市防震减灾科普教育基地白鹿馆、彭州文客厅3个试运营项目，2022年实现收入万元。

2、第二阶段 2023年

本阶段是公司三年发展规划的决战期，主要特征表现为项目建成并稳健运行、快速发展、战略层面业务逐步走向成熟，主要重点任务和目标是：

3、第三阶段

本阶段公司是三年发展规划的收获期，同时又是公司下一个发展计划夯实基础的关键时期，主要重点任务和目标是：

三、实施保障

一、组织架构

按照整合后的公司功能定位，对现有人员结构、主营业务、未来发展进行深入分析后，公司初拟定了《三定方案》，设置了6个职能部门，共37人（不含一线服务人员），进一步明确了各部门和工作人员的职能职责，提高了工作效率，确保公司经营效益不断提高。

1、为进一步提高业务部门活力，将运营业务细分为四个板块：景区管理部、项目部、市场部、活动部。

（1）赋予相应的职责和权利。业务工作开展均以部门为单位，创造条件，鼓励各业务部门加强市场化运作。公司统一对各业务部门收入、成本、利润等进行考核，部门负责人承担起部门建设的重任，担负着客户维护、业务开展和提升、团队建设和培养等各项职责，具有调动部门资源的权利，激励部门自主发展，提高绩效水平。

（2）加强各业务部门内的考核管理。

围绕合同管理、奖惩机制、考勤管理、资金管理、成本管理、培训计划等方面，鼓励各部门形成内部管理体制；在部门负责人领导下，明确每个员工的分工及职责，将考核落实到个人，并与薪资分配挂钩；定期对部门工作开展列会工作，进行回顾总结，分析经验教训，指导下一步工作的开展。

2、充分发挥综合服务部门配合管理职能.

（1）推行管理公开，提高管理透明度。

重点围绕财务管理和人事管理，在现有规章制度上不断优化完善，明确实施细则和责任主体。以业务部门为中心，推行财务预算制度，提高部门在成本使用上的主控性，财务部门进行核算，监督管理，提高资金使用效率，在满足集团监管要求的前提下创新管理，是财务管理运行适应公司市场化的要求。

（2）加强公司文化建设，促进公司发展。

以“内部推广”和外部宣传”相结合的方式，逐步构建具有“湔江文旅”特色的公司文化，对内铸造公司凝聚力，对外树立公司形象，提升品牌影向力。充分利用公司网站、内部文件以及对外交流与合作的机会，宣传推广公司的文化理念，努力营造积极向上的工作氛围；并将企业精神、价值理念和服务宗旨融入到新员工入职培训、各类学习培训、经验交流、座谈会以及集体文化娱乐活动中，激发员工爱岗敬业的工作热情，多渠道加强和提升员工的职业道德素养，培育员工对企业文化的认同，逐渐将公司文化理念内化为员工的自觉行动，以文化建设促进企业发展。

（3）做好与业务部门的服务对接。

明确办公室各员工的职责分工，提高员工主动服务意识，做好业务部门的综合服务工作，使之成为业务发展的主要支撑。

二、管理及业务流程

1、持续建立、健全、完善公司规章制度规范体系

现已修订公司《“三重一大”决策制度》《经理办公会议事规则》《景区管理办法》《采购管理办法》《人事管理制度》等20余项制度并组织实施。公司以后将持续完善、更新公司制度体系的编制工作，用以指导各业务部门运行。相关人事、劳资、行政、后勤、采购、财务等综合保障工作要细化工作流程，事必有章可循，有法可依，有法必依，违法必究。

2、强化流程、标准、规范的推行

在公司制度集成的基础上，强化落实公司内控流程、业务标准、专业规范，以管理体系为准绳，逐步向“企标”迈进，在执行制度上不讲条件，不讲客观，不打折扣，只有这样才能切实提高规范化运作的水平。