原料采购验收制度

1.目的

为了规范原料的采购验收过程，通过明确原料的采购流程、检验要求和不合格的处理，确保原料在受控的情况下使用，以满足配方设计的质量要求，并使之符合相关法规和质量安全控制的规定。

2.范围

适用于本公司原料（单一饲料原料、玉米胚芽粕）和编织袋等的采购验收。

3.职责

3.1采购部：负责选择合格供方，签订符合质量标准要求的合同，按流程要求实施申购，办理不合格原料的退货。

3.2仓管员：负责卸货过程和库存原料的质量跟踪，对不合格品进行隔离标识，严格按品管部通知安排的原料使用，及时办理原料的出入库手续。

3.3品管部：原料质量的综合判断、异常情况的处理。

4.内容

4.1采购验收流程

4.1.1采购计划

采购部根据原料月度需求、原料库存表、市场价格波动分析、原料周转率、原料特性和运输时间等，提出采购计划。

4.1.2沟通审批

采购部按采购计划从合格供应商中咨询原料质量、价格和供货期等信息，对比不同供应商的差异，通过提交相关领导审批。

4.1.3签订合同

经领导审批后，采购部与相应的供应商签订原料采购合同，合同必须包含以下内容：采购原料的通用商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、单价、总价、验收方法、交货方式及日期、双方责任等内容。

4.1.4执行合同

双方按照合同约定事项执行。

4.1.5原料到厂后，由库管通过查验货物包装、标签检查，并第一次取样，填写《原料验质、划码凭证》送化验室进行原料初检。

4.1.6仓管部根据品管部初步查验结果，通知搬运工卸货，或通知货车司机退货，未经允许卸货的原料所产生的责任由仓管部负责。

4.1.7质检员根据不同原料的特点，在卸货过程或卸完货后进行综合取样，然后送样到化验室进行化验和留样。

4.1.8卸货完毕后，仓管员清点数量无误，完善《原料验质、划码凭证》内信息。

4.1.9所有原料必须符合《饲料原料目录》的要求，标识清楚规范，否则，禁止接收。

4.2检验要求

4.2.1抽样规范

4.2.1.1按《GB/T 14699.1 采样》的要求，抽取具有代表性的样品，做好抽样登记和标识，并对来货进行相关检查：

Ø 包装检查：确认标签和包装标记是否符合规范要求（禁止出现化学桶或化工包装袋），生产日期、有效期限、含量等是否合理,对存放时间过长，离失效期短的不予接收。注意包装是否完整，有无破损，标签、品名、规格、产地是否与合同相符。

Ø 色泽与气味：是否与该产品应有颜色和气味相符，有无发热结块现象。

4.2.1.2依据来货的种类准备必要、干净的抽样工具，按不同原料的要求进行抽样查验

4.2.1.3原料卸前、卸中、卸后必须跟踪检查，防止变质、掺假等不合格原料进入原料仓库。中间如发现有异常现象，则要求暂停卸货，并抽样重新检定其质量情况再决定能否卸货或退货。

4.2.1.4抽样分布：按随机抽样的原则进行，要求对货车外围与中间按3：7抽取来货，如货物差异明显则分装检测。

4.2.1.5抽样要求：要具有针对性，从整批原料中取出足够有代表性的样品，取样的角度、位置和数量应能代表整批原料，同时，要根据不同原料来货特点，进行针对性的抽样，使抽样能充分反映出该批货物的质量状况。

4.3.1.8编织袋的抽样查验：

Ø 编织袋来货时，由仓管部发出《原料送检单》，通知品管部进行查验。

Ø 品管部按公司的编织袋标准要求予以查验，每品种抽取至少两个，检查其尺寸、重量、印刷内容、字体、外观是否与标准要求相符，合格的来货由质检员在送检单上签名，标明为卸货可用，有一项不达标，必须再抽取10条以上复检，仍不达标即判不合格，由质检员标明为不合格，退货。

Ø 未经品管部查验的编织袋禁止入库使用。

4.3感观检验事项

4.3.1气味：是否新鲜、正常，有无霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。

4.3.2色泽：是否正常，有无烧焦、变色现象。

4.3.3形状：是否正常，是否有结块，粒度是否符合要求等。

4.3.4其它：有无发热、发酵、吸潮、污染和虫害等。

4.3.5初检装样：

4.3.5.1感官判定合格的原料安排卸货，质检员抽取有代表性的样品，采用四分法分样，根据《原料验收标准》和原料质量分析状况确定化学检测项目，然后装瓶化验和留样（注意要防止抽样过程吸潮的问题）。

4.3.3.2对于不符合感官指标的原料，有气味异常、外观异常、标识不符和大面积淋湿等不合格原料进行退货处理。

4.3.3.3根据不同来货原料的特性，质检员要有重点监控卸车过程中的质量差异，发现问题及时制止卸车，并立即上报主管处理；卸完车的原料要跟踪仓管员悬挂标识牌情况。

4.3.6化验室检验

4.4.6.1化验员接收到质检员采集的样品后，根据标准的检验方法，按《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。

4.4.6.2化验员检验完毕后，填写《物料检验报告单》，交由品管部主管审核。

4.5不合格原料处置

4.5.1让步接收：《原料验收标准》中规定的，未达到原料验收标准或合同规定，满足让步接收条件的原料，可以让步接收，同时，要跟进使用该批原料的产品质量状况。

4.5.2退货：对感官不合格、理化指标超出让步接收要求、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理。