上半年工作总结

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集团公司从去年九月开始推行全面预算管理工作以来，制订了“经营计划和财务预算控制书编制办法”，集团公司和大多数成员企业按照“编制办法”编制了二oo六年“经营计划和财务预算控制书”，不同程度地开展了计划和预算执行情况分析工作。经过这十个月的实践，我们既取得了一定的成绩和经验，值得加以推广，也存在不少的问题，需要研究解决。

一、计划和预算管理工作取得的主要成绩和经验

1、初步建立了经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系。

过去很长一段时间，我们不清楚经营计划和财务预算的辨证关系，不是把计划当作预算，就是把预算当作计划，有时还出现计划与预算相互矛盾、两张皮的现象。在出台xx年编制办法时，我们反复强调要弄清楚经营计划和财务预算之间的区别与联系，要明白经营计划是对来年各项经营管理工作的事先安排，而预算是完成各项经营计划工作需要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现，只有先制订周详的经营计划，才能编制科学的财务预算。正是基于这种认识，我们把全面预算管理工作分解为经营计划和财务预算两个有机的组成部分，以年度经营计划和财务预算控制书的形式下达各单位，作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。

2、提出了“以历史数据为基础，以市场预测为导向，积极发展，留有余地”的预算编制原则。

公司的发展离不开现有的基础和条件，搜集和整理公司经营的历史数据，从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年度预算的基础；与此同时，还要搜集利用市场信息对相关指标进行预测，作为制订年度预算的重要参考；在此基础上，持续发展、不断向上也是我们制订预算的一个基本要求，反映在预算指标上，就是销售收入、经营利润和人均劳动生产率指标要不断增长，不能下降；但是增长也有一定的幅度，不能盲目制订高不可攀的经营指标。xx年，集团公司按照上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标，从上半年的执行情况来看，既是实事求是的，也是先进合理的。

3、重新修订了以预算指标完成情况为基础的工效挂钩考核办法。

由于原工效挂钩考核办法以销售收入作为计提各单位工资的基础，当销售收入增加、毛利和利润下降时，计提的工资反而增加，不利于保护公司和股东利益。因此xx年集团公司对原工效挂钩考核办法作了全面修订，将计提工资的基础由销售收入改为边际贡献额，促使各单位从关心自身利益出发千方百计降低直接经营成本，增加经营毛利和利润。同时为了加强经营管理工作，增加了综合管理考核内容，用综合管理系数调整各单位的应发工资总额，使工效挂钩考核办法更趋于完善。

4、预算分析工作制度化，深圳国祯环保公司预算分析深入、细致，很有指导意义。

为了监督检查经营计划和财务预算的执行情况，今年上半年集团公司和各成员企业都不同程度地开展了月度、季度分析工作，在总结成绩和经验的同时，分析存在问题，研究解决办法，取得了一定成效。特别是深圳国祯环保公司，在环保公司总部的指导下创立了一套详细的经营计划和财务预算分析模式，每个月都对所属各运营厂和深圳国祯总部的生产量、销售收入、市场拓展、经营成本、经营利润、人员变动、制度建设、固定资产更新改造和投融资活动等工作情况进行详细地总结和分析，发现问题及时提出整改措施并限期改正，很好地促进了公司的生产经营活动，提高了经营管理水平，保证了生产经营计划和财务预算的顺利完成。

5、不少成员企业开始重视市场开发工作，阜阳能源公司大胆创新，市场开发工作取得突破性进展；房地产公司可供销售的住房销售率一直维持在90％以上。

市场营销工作是企业一切工作的核心和龙头，决定着企业的生存和发展。今年上半年，大多数成员企业开始重视市场营销工作，销售形势有了可喜的变化。表现较好的有阜阳能源公司和房地产公司。天然气公司从阜阳能源公司分离出去后，阜阳能源公司就剩下一个加油站和液化气经营两项业务，按照以往的经营实际，年销售收入达到6000万元已经很不错了。但能源公司不满足现状，在液化气业务的外购外销上大做文章，想方设法把液化气批发业务做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在经营方法和经营业绩上都有了明显突破，提前4－5个月完成年度经营计划和预算目标已成定局。房地产公司一直把为客户创造价值当作自己的行动指南，在项目规划、设计、建造、销售以及售后服务等各个环节都注意为用户所想，满足用户的需求，突出了“蓝色雅典”小区的自然、园林、舒适、安全、方便、现代等特色，成为阜阳市首屈一指、家喻户晓的高尚住宅小区。特别是及时成立的售后服务中心，为用户解决了很多本应该由物业管理公司解决的问题，在用户中形成了一传十、十传百的良好口碑，为“蓝色雅典”项目创造并保持了90％以上销售率的销售奇迹。

6、集团公司工程预算管理工作成效显著。

近年来，集团公司在房地产公司和天然气公司工程建设上推行工程预算管理工作，取得了成功的经验，保证了工程建设质量和工期，降低了工程建设成本。其基本做法是：“优化设计、科学预算、依制招标、规范签证、严格验收、三级决算”。

二、计划和预算管理中存在的主要问题

1、全面预算管理制度不健全，缺乏经营计划和财务预算编制细则。

全面预算管理制度是一个有机的体系，至少应包括全面预算管理纲要、经营计划编制细则、财务预算编制细则、计划和预算分析指南、计划和预算奖惩制度等内容。我们由于缺乏经验，学习得也不够，集团公司至今尚未建立全面预算管理纲要，对于经营计划和财务预算的编制、检查分析、考核兑现等还没有明确具体的要求；去年底出台的“xx年经营计划和财务预算控制书编制办法”还有很多不完善的地方，如对经营计划的编制要求不够具体、全面，预算表格也有不适应管理要求的地方，缺乏切合实际的经营计划和财务预算编制细则等。

2、对全面预算管理仍然存在着认识不够、执行不力的现象。

虽然我们一再强调全面预算管理在加强企业管理、提高企业经营管理水平和经济效益中的基础作用，但仍有少部分成员企业对全面预算管理的重要性认识不够、对集团公司关于全面预算管理的要求执行不力。主要表现在如下方面：少部分成员企业总经理不关心预算管理工作；计划和预算的编制、执行、检查分析仍然局限在公司财务部等个别部门；在编制阶段仍然存在着用计划代替预算、或用预算代替计划的现象；有的不按集团公司的统一要求编制计划和预算，不注意历史资料的搜集、整理，对市场信息把握不够，缺乏市场趋势分析，造成预算执行中实际与预算严重背离，预算差异巨大；部分成员企业不重视预算指标的分解，不是根据企业自身的发展规律分解制订月度 ……此处隐藏15713个字……总收入的份额太小，随着综合规费等税费政策的调整，今年我镇税费收入将减收600万元以上。

2、经济转型发展的财政资金保障压力较大，各项民生保障资金的政策标准不断提高，财政支出盘子越来越大。

四、下半年财政工作的思路和措施

今年我镇财政形势仍将比较严峻，财政资金的供需矛盾仍将比较突出。因此，财政工作在做好各项基础管理工作的同时，必须强化以下几个方面：

1、围绕全镇经济转型发展，大力加强财政服务和财政保障，服务地方经济发展，不断壮大财力，努力促进我镇财政从吃饭型财政向综合型财政转变。

2、围绕全年财政各项收入任务，加强税费征管，采取有效措施，争取主动，切实提高征管水平，实现税费收入应收尽收。

3、挖掘非税收入，通过产权、经营权改革，配合做好城镇、景区和、土地开发文章，实现财政增收；继续搭建融资平台，多方筹措资金，为我镇经济转型发展服务。

4、捕捉信息，依托项目，积极向上争取政策倾斜和资金补助，充实政府财力。

5、抓好财政资金运筹，保人员及机关运转经费、民生经费、教育经费、社会稳定经费，保必要的社会事业建设资金和经济转型发展保障资金；严格按照中央八项规定和省市十项规定以及相关条例精神，加强机关财务规范化管理，从严控制费用支出，注重控制的实际效果，大幅度压减三公经费。

6、加强财政基础管理，强化财政绩效管理，提高科学理财水平，全面推进财政精细化、规范化管理，推进财政职能转变，着力构建综合型财政。

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近年来，xx救援队在xx市xx区红十字会的亲切关怀、正确领导、科学引导和大力帮助下，从凭借一腔热血走进公益，到理智、科学地做好公益，探索出了一条行之有效的救援队可持续发展之路。把救援队伍的日常训练融入“走进学校、社区和企事业单位开展公共安全教育培训”中来，既锻炼了队伍，提高了救援能力，又收到了很好的社会效益，同时还获得了一定的经济效益。真可谓是一次付出，多点收获，多方受益。

一、狠抓师资质量，提高培训效率

大家都知道名师出高徒的道理。培训效率高低、质量好坏很大程度上是由授课老师的水平决定的。因此，xx救援队非常重视师资的选拔和培养。要求我们的救援队队员，对自己所从事的专业不仅要做得好，还要具备讲得好的能力。在人人都必须能够做得出来、讲得出来的要求下，自然形成了人人争当优秀讲师的氛围。

在日常训练管理中，要求在对授课对象充分了解的基础上，有针对性地开展集体备课、试讲，评选出每门课程的优秀讲师，并按照首席讲师、优秀讲师、讲师的等级考评排序。未达到讲师级别的救援队队员，只能充当培训的助教角色。

xx救援队结合自身的优势，积极配合区红十字会落实“平安校园”、“平安社区”工程，根据任务时间表，只要任务不是太集中，时间排的开，原则上由优秀级别以上的讲师承担相应的授课任务。

二、教具保障到位，严格培训标准

为了确保教具、学员训练用器材和耗材保障到位，我们设立了专门的教学保障部门。我们的培训主要以外派教官，到培训对象所在地实施就近培训的方式，对xx区内的学校、青年汇、社区进行安全培训。对企事业单位则是外派教官和基地培训相结合的方式实施。

无论采用哪一种培训方式，在培训前期我们都要安排专门负责外联的人员与培训对象单位主管培训的负责人取得联系，双方对培训的对象及数量、内容、时间、地点等内容进行充分沟通。对有特殊要求的，还要会同专门的教官一同上门沟通，并编制出双方共同认可的培训方案。

对培训中涉及到的教具，学员用的培训器材和耗材数量都要准确计算。对需要学员掌握的技能还要保证学员在培训期间有足够的练习时间。如心肺复苏这门课的模拟人，我们就采购了全身、半身，成人、儿童等规格型号齐全的共10具模拟人，可满足100人同时练习的需要。对外派教官组织的培训来说，虽然对器材保障带来一定的困难，我们也不会减少所需器材的数量，降低培训的标准。培训所需要的教具、器材必须保障到位。助教配备也要按要求落实到位。

三、多管齐下，确保培训不走过场

培训前的沟通交流是搞好培训的基础，教官、保障部门和外联部门共同参与培训前期的沟通交流，更有利于教学培训效率的提高。这一举措受到培训对象的一致好评。

在培训开始前，我们制作了培训学员签到表。教官授课质量评价表则是在培训结束时，由培训保障部门的人员或办公室跟进检查的人员发给参加培训的学员，由学员不记名评价后，再收回交救援队办公室汇总存档。收集到的相关信息分头反馈。

培训前有调查、摸底，培训中有严密的组织实施，培训后还有调查反馈。前者是由外联部的人负责，中间是由培训部的人负责，后期是由办公室的人负责。在组织培训时还有我们救援队的杭宗梁总队长的随机抽查，以及办公室人员的跟踪检查。各路人马，各施其职，多管齐下，保证了xx救援队的培训标准高、要求严、效果好。让容易走过场的社区培训，也变成了我们锻炼队伍、传播救援常识的主战场。也保证了xx救援队的培训持续改进。

四、专人负责，专款专用

成立专门的组织，对每一个项目都设置专人负责是xx救援队的传统。由项目负责人牵头组建项目团队，从相应的部门抽调人员负责相应的工作。项目负责人整体协调、调度，编制开支计划，对项目进行实时评估。办公室人员一般会被抽调到项目组负责宣传报道、考核评估等。后勤负责人是由教学保障部门派出，负责培训过程中物料的准备、申购、申领、收发和临时保管。活动流程，均由纸制及电子版双份备份，并发至相关宣传网站。并报团委及红十字会备案。

专款专用是xx救援队一直坚持的底线。严格把控资金的使用情况，政府购买服务的钱必须做到专款专用，任何环节不得提留挪用。严格遵守物品发放制度。

五、26期培训，近万人受益

项目开始以来，全队上下高度重视，杭xx总队长在自身企业生产任务重，又面临“新三板挂牌”辅导期的双重压力下，仍然抽出时间亲自参与项目的实施。截止7月底共组织实施了校园、青年汇、社区、企事业单位和紧急救援师及aha培训共计26期，直接参加培训的人数接近1万人。

六、努力方向及工作计划

（一）因为时间关系，个别培训班的电教设施未能达到培训的要求，今后在沟通上还需要进一步落实，在区域范围内搜寻尽量好的培训场地，确保培训效果不打折扣。

（二）计划参加培训的人员也会因为各种各样的活动冲突而不能亲自参加。今后除了在时间安排上更加灵活机动外，还要进一步丰富培训的内容和方式，增强安全培训的吸引力，即使发生时间上的冲突，放弃的也是其他活动，而不是我们xx救援队组织的培训。

（三）建立向区红会的日常工作汇报机制，自觉接受区红会的指导，进一步加强自身业务素质的提高，第一时间全面、系统地响应区红会的最新指示精神，高标准完成区红会下达的各项任务。

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